O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1390 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (40GR). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, NÃO ESCORRER E NÃO ENXARCAR O PAPEL QUANDO APLICA. EMBALAGEM COM MÍNIMO 37 GRAMAS. 0,73 36,50
15.00 Creme umidificador de dedo emb. 12g- 1,39 20,85
20.00 Pen drive - 16 GB Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V- Finalidade: Material de expediente para atender a demanda do centro administrativo durante o ano. 16,99 339,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 COLA ESCOLAR LÍQUIDA BRANCA, (40GR). À BASE DÀGUA, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA/COLAR PAPEL, DOCUMENTOS, NÃO ESCORRER E NÃO ENXARCAR O PAPEL QUANDO APLICA. EMBALAGEM COM MÍNIMO 37 GRAMAS. Creme umidificador de dedo emb. 12g- Pen drive - 16 GB Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores, taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura), conexão USB 2.0: DC 5 V- Finalidade: Material de expediente para atender a demanda do centro administrativo durante o ano. 397,15
26/03/2025 Conforme DANFE Nº 002/19277; 397,15
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1390/2025 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA - 30673 392,38
02/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1390/2025 4,77
TOTAL 397,15 397,15 397,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 02/04/2025 4,77 2484/2025 Lançada
TOTAL   4,77