| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Clips 2/0 galvanizado, prata, cx 500g- | 8,27 | 330,80 |
| 30.00 | Clips 3/0 galvanizado, prata, cx 500g - Finalidade: Material de expediente para atender a demanda do centro administrativo durante o ano. | 8,27 | 248,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Clips 2/0 galvanizado, prata, cx 500g- Clips 3/0 galvanizado, prata, cx 500g - Finalidade: Material de expediente para atender a demanda do centro administrativo durante o ano. | 578,90 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1671; | 578,90 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2025 EMPORIO SANTA FE LTDA - 29081 | 578,90 | ||
| TOTAL | 578,90 | 578,90 | 578,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
