Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTÃO ARRANQUE |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
RELÉ AUXILIAR PARTIDA |
80,00 |
160,00 |
| 4.00 |
FIO |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
COMUTADOR IGINIÇÃO
Finalidade: peças para manutenção do carro da frota ducato 66363, rv 600 atenção básica |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
BOTÃO ARRANQUE RELÉ AUXILIAR PARTIDA FIO COMUTADOR IGINIÇÃO
Finalidade: peças para manutenção do carro da frota ducato 66363, rv 600 atenção básica |
550,00 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA |
|
550,00 |
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| 12/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1399/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
