| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92) e duas com pernoite (928,90),nos dias 13 a 15/01/2025, em deslocamento da Vice Prefeita Municipal á Porto Alegre. | 1.119,82 | 1.119,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Valor referente a uma diária sem pernoite (R$190,92) e duas com pernoite (928,90),nos dias 13 a 15/01/2025, em deslocamento da Vice Prefeita Municipal á Porto Alegre. | 1.119,82 | ||
| 22/01/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.119,82 | ||
| 24/01/2025 | Pagamento de Empenho 14/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.119,82 | ||
| TOTAL | 1.119,82 | 1.119,82 | 1.119,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
