621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CADERNO
12,99
38,97
1.00
Folhas de Isopor
6,99
6,99
2.00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE
3,99
7,98
1.00
PINCEL MARCADOR PERMANENTE
6,99
6,99
1.00
COLA BASTÃO
2,50
2,50
2.00
REGUA 30 CM
9,99
19,98
1.00
REGUA 30 CM
7,99
7,99
3.00
PASTA A-Z LARGA
3,99
11,97
3.00
Pacote de balão
13,88
41,64
1.00
GRAMPO
9,99
9,99
1.00
GRAMPEADOR 266
16,99
16,99
1.00
Postit
5,99
5,99
3.00
PASTA SUSPENSA
14,99
44,97
1.00
CALCULADORA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PIM, VERBA 621 PIM
49,99
49,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
CADERNO Folhas de Isopor PINCEL MARCADOR PERMANENTE PINCEL MARCADOR PERMANENTE COLA BASTÃO REGUA 30 CM REGUA 30 CM PASTA A-Z LARGA Pacote de balão GRAMPO GRAMPEADOR 266 Postit PASTA SUSPENSA CALCULADORA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PIM, VERBA 621 PIM
272,94
10/03/2025
Conforme DANFE Nº 2/093;
272,94
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2025
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293
272,94
TOTAL
272,94
272,94
272,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
