| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA 30 L | 79,99 | 79,99 |
| 2.00 | CAIXA ORGANIZADORA 3,2 LTS | 22,99 | 45,98 |
| 4.00 | Caixa para arquivo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS | 26,13 | 104,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | CAIXA ORGANIZADORA 30 L CAIXA ORGANIZADORA 3,2 LTS Caixa para arquivo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS | 230,49 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 2/094; | 230,49 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2025 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 | 230,49 | ||
| TOTAL | 230,49 | 230,49 | 230,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
