Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA ORGANIZADORA 30 L |
79,99 |
79,99 |
| 2.00 |
CAIXA ORGANIZADORA 3,2 LTS |
22,99 |
45,98 |
| 4.00 |
Caixa para arquivo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS |
26,13 |
104,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
CAIXA ORGANIZADORA 30 L CAIXA ORGANIZADORA 3,2 LTS Caixa para arquivo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINEIRA, RV 621 OFICINAS |
230,49 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/094; |
|
230,49 |
|
| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2025
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
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230,49 |
| TOTAL |
230,49 |
230,49 |
230,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
