| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 1408 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Fio Spesso - Spesso | 37,90 | 151,60 |
| 150.00 | FITA CETIM | 1,50 | 225,00 |
| 2.00 | LINHA BARROCO | 46,90 | 93,80 |
| 1.00 | AGULHA TRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO NAAB, VERBA NAAB | 3,40 | 3,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Fio Spesso - Spesso FITA CETIM LINHA BARROCO AGULHA TRICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO NAAB, VERBA NAAB | 473,80 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59328735; | 473,80 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2025 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 473,80 | ||
| TOTAL | 473,80 | 473,80 | 473,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
