Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1408 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Fio Spesso - Spesso |
37,90 |
151,60 |
| 150.00 |
FITA CETIM |
1,50 |
225,00 |
| 2.00 |
LINHA BARROCO |
46,90 |
93,80 |
| 1.00 |
AGULHA TRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO NAAB, VERBA NAAB |
3,40 |
3,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
Fio Spesso - Spesso FITA CETIM LINHA BARROCO AGULHA TRICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO NAAB, VERBA NAAB |
473,80 |
|
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59328735; |
|
473,80 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2025
Lucileia Weber Antonello - 22163 |
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473,80 |
| TOTAL |
473,80 |
473,80 |
473,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
