| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adesivos 1,00 X1,50 laminado Finalidade: Manutenção das atividades de Secretaria da Fazenda | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Adesivos 1,00 X1,50 laminado Finalidade: Manutenção das atividades de Secretaria da Fazenda | 275,00 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI | 275,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
