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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1413	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	FAZENDA E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PILHA AAA C/4	7,20	14,40
50.00	CANETA AZUL	1,50	75,00
17.00	CANETA MARCA TEXTO	4,95	84,15
3.00	PASTA A-Z LARGA	16,95	50,85
4.00	PASTA PLASTICA C/ PLASTICO	6,55	26,20
25.00	ARQUIVO MORTO	4,50	112,50
5.00	Papel etiqueta/folha - Papel etiqueta /folha	1,50	7,50
1.00	etiqueta e visor parra pasta suspensa Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria - Setor de licitações/Setor de contabilidade Compra realizada no ano anterior , antes do registro de preço	13,55	13,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	PILHA AAA C/4 CANETA AZUL CANETA MARCA TEXTO PASTA A-Z LARGA PASTA PLASTICA C/ PLASTICO ARQUIVO MORTO Papel etiqueta/folha - Papel etiqueta /folha etiqueta e visor parra pasta suspensa Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria - Setor de licitações/Setor de contabilidade Compra realizada no ano anterior , antes do registro de preço	384,15
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/6562;		384,15
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			384,15
TOTAL		384,15	384,15	384,15
SALDO A PAGAR				0,00