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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1416 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
62.00 MANGUEIRA TRANÇADA 3,79 235,00
2.00 CONEXAO SALVA VIDAS 24,00 48,00
2.00 CAPA SALVA VIDAS 20,00 40,00
1.00 MANGUEIRA TRAMAS AÇO 98,00 98,00
1.00 Terminal Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO BOMBEIROS 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 MANGUEIRA TRANÇADA CONEXAO SALVA VIDAS CAPA SALVA VIDAS MANGUEIRA TRAMAS AÇO Terminal Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO BOMBEIROS 521,00
10/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/473; 521,00
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1416/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 521,00
TOTAL 521,00 521,00 521,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.