Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1418 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO |
890,00 |
890,00 |
| 1.00 |
EMBREAGEM PLATO |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO EMBREAGEM
Finalidade: MANUTENÇÃO TARTOR 4283 |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
DISCO EMBREAGEM PLATO ROLAMENTO EMBREAGEM
Finalidade: MANUTENÇÃO TARTOR 4283 |
3.090,00 |
|
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/002389643; |
|
3.090,00 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2025
COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 30734 |
|
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3.090,00 |
| TOTAL |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
