| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO | 890,00 | 890,00 |
| 1.00 | EMBREAGEM PLATO | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO EMBREAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO TARTOR 4283 | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | DISCO EMBREAGEM PLATO ROLAMENTO EMBREAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO TARTOR 4283 | 3.090,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 003/002389643; | 3.090,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2025 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA - 30734 | 3.090,00 | ||
| TOTAL | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
