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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1422	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025	0,00	26.760,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025	26.760,69
27/02/2025	FEVEREIRO		26.760,69
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			34,01
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DIFEREÇA IPERGS PAULO, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			114,89
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS Paulo, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			216,89
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS Eletivo Prefeito(a) - FAPES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			461,42
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			951,62
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			2.019,23
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos			4.930,95
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.031,68
TOTAL		26.760,69	26.760,69	26.760,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	27/02/2025	34,01	Lançada
Retenções IPERGS Servidores - LIVRE	27/02/2025	114,89	Lançada
Retenções IPERGS Servidores - LIVRE	27/02/2025	216,89	Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	27/02/2025	461,42	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	27/02/2025	951,62	Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	27/02/2025	2.019,23	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	27/02/2025	4.930,95	Lançada
TOTAL		8.729,01

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