Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
5.008,38 |
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| 22/01/2025 |
FERIAS E RECISÕES 20/01 |
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5.008,38 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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130,08 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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181,18 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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238,51 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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266,11 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Efetivos |
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332,20 |
| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.860,30 |
| TOTAL |
5.008,38 |
5.008,38 |
5.008,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
