| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 0,00 | 869,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 869,89 | ||
| 27/02/2025 | FEVEREIRO | 869,89 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 24,46 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 845,43 | ||
| TOTAL | 869,89 | 869,89 | 869,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 27/02/2025 | 24,46 | Lançada | |
| TOTAL | 24,46 |
