| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 0,00 | 232,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 232,30 | ||
| 27/02/2025 | FEVEREIRO | 232,30 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 232,30 | ||
| TOTAL | 232,30 | 232,30 | 232,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
