| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 0,00 | 4.841,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 4.841,41 | ||
| 27/02/2025 | FEVEREIRO | 4.841,41 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios | 177,67 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha | -4.663,74 | ||
| 30/04/2025 | Compensação INSS ref a desoneração de folha de pagamento. | -4.663,74 | ||
| TOTAL | 177,67 | 177,67 | 177,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 27/02/2025 | 177,67 | Lançada | |
| TOTAL | 177,67 |
