| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1486 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM Fevereiro 2025 | 0,00 | 8.538,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM Fevereiro 2025 | 8.538,07 | ||
| 27/02/2025 | FEVEREIRO | 8.538,07 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario | 951,62 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario | 1.190,27 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.396,18 | ||
| TOTAL | 8.538,07 | 8.538,07 | 8.538,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 27/02/2025 | 951,62 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal | 27/02/2025 | 1.190,27 | Lançada | |
| TOTAL | 2.141,89 |
