MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025
0,00
2.011,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025
2.011,09
27/02/2025
FEVEREIRO
2.011,09
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÓ INFÂNCIA - 70% FUNDEB
121,33
30/04/2025
estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha
-1.889,76
30/04/2025
Compensação INSS ref a desoneração de folha de pagamento.
-1.889,76
TOTAL
121,33
121,33
121,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE
