| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 0,00 | 2.011,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 2.011,09 | ||
| 27/02/2025 | FEVEREIRO | 2.011,09 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÓ INFÂNCIA - 70% FUNDEB | 121,33 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha | -1.889,76 | ||
| 30/04/2025 | Compensação INSS ref a desoneração de folha de pagamento. | -1.889,76 | ||
| TOTAL | 121,33 | 121,33 | 121,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 27/02/2025 | 121,33 | Lançada | |
| TOTAL | 121,33 |
