Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1541 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
0,00 |
1.553,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
1.553,91 |
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27/02/2025 |
FEVEREIRO |
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1.553,91 |
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28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1541/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.553,91 |
TOTAL |
1.553,91 |
1.553,91 |
1.553,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.