| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 0,00 | 709,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM Fevereiro 2025 | 709,42 | ||
| 27/02/2025 | FEVEREIRO | 709,42 | ||
| 30/04/2025 | estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha | -709,42 | ||
| 30/04/2025 | Compensação INSS ref a desoneração de folha de pagamento. | -709,42 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
