MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025
0,00
8.538,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025
8.538,07
27/02/2025
FEVEREIRO
8.538,07
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
34,01
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
951,62
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
1.138,14
28/02/2025
Pagamento de Empenho 1583/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.414,30
TOTAL
8.538,07
8.538,07
8.538,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
27/02/2025
34,01
Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
27/02/2025
951,62
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
