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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1592 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 0,00 31.803,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 31.803,60
27/02/2025 FEVEREIRO 31.803,60
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T 68,02
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T 181,79
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T 508,43
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T 2.818,06
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T 3.762,83
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24.464,47
TOTAL 31.803,60 31.803,60 31.803,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE 27/02/2025 68,02 Lançada
Retenções SICREDI Servidores - LIVRE 27/02/2025 181,79 Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE 27/02/2025 508,43 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal 27/02/2025 2.818,06 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 27/02/2025 3.762,83 Lançada
TOTAL   7.339,13