Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
0,00 |
4.852,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
4.852,17 |
|
|
| 27/02/2025 |
FEVEREIRO |
|
4.852,17 |
|
| 30/04/2025 |
estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha |
|
-4.852,17 |
|
| 30/04/2025 |
Compensação INSS ref a desoneração de folha de pagamento. |
-4.852,17 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
