3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM Fevereiro 2025
0,00
17.465,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM Fevereiro 2025
17.465,67
27/02/2025
FEVEREIRO
17.465,67
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS
68,02
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS
359,24
27/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: UBS MORADA SOL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS
1.910,21
28/02/2025
Pagamento de Empenho 1612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.128,20
TOTAL
17.465,67
17.465,67
17.465,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE
27/02/2025
68,02
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
