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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1621 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 0,00 6.108,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 6.108,46
27/02/2025 FEVEREIRO 6.108,46
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN 68,02
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN 93,41
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN 593,24
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN 607,38
27/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDOGOMES-CLT AGENTES EN 664,99
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.081,42
TOTAL 6.108,46 6.108,46 6.108,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE 27/02/2025 68,02 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal 27/02/2025 93,41 Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE 27/02/2025 593,24 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 27/02/2025 607,38 Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE 27/02/2025 664,99 Lançada
TOTAL   2.027,04