Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1659 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DE ADMIN. TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
0,00 |
62,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2025 |
RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
62,72 |
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27/02/2025 |
RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA FEVEREIRO |
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62,72 |
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28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,72 |
TOTAL |
62,72 |
62,72 |
62,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.