Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1682 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
0,00 |
1.216,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
1.216,27 |
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| 27/02/2025 |
RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA FEVEREIRO |
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1.216,27 |
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| 18/03/2025 |
REF. ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR NA FOLHA DE PGTO. |
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-0,08 |
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| 18/03/2025 |
REF. ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR NA FOLHA DE PGTO. |
-0,08 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2025
Fgts - 1349 |
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1.216,19 |
| TOTAL |
1.216,19 |
1.216,19 |
1.216,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
