| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1686 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Cola Vinil Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA PRATICAS INTEGRATIVAS. RV 621 OFICINAS TERAP | 6,80 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Cola Vinil Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA PRATICAS INTEGRATIVAS. RV 621 OFICINAS TERAP | 68,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/989; | 68,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
