Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1687
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cola adesiva ADESIVO BISNAGA 17GR - ADESIVO BISNAGA 17GR
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA PRATICAS INTEGRATIVAS, RV 621 OFICINAS TERAP
6,50
6,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
Cola adesiva ADESIVO BISNAGA 17GR - ADESIVO BISNAGA 17GR
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA PRATICAS INTEGRATIVAS, RV 621 OFICINAS TERAP
6,50
12/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/008053;
6,50
13/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991
6,42
13/03/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1687/2025
0,08
TOTAL
6,50
6,50
6,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
