| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cola adesiva ADESIVO BISNAGA 17GR - ADESIVO BISNAGA 17GR Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA PRATICAS INTEGRATIVAS, RV 621 OFICINAS TERAP | 6,50 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Cola adesiva ADESIVO BISNAGA 17GR - ADESIVO BISNAGA 17GR Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA PRATICAS INTEGRATIVAS, RV 621 OFICINAS TERAP | 6,50 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/008053; | 6,50 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 6,42 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1687/2025 | 0,08 | ||
| TOTAL | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/03/2025 | 0,08 | 1729/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,08 |
