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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1691 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FREEZER VERTICAL, 231 LT (5 GAVETAS) Finalidade: FREESER PARA CRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS REFRIGERADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF 3.066,00 3.066,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FREEZER VERTICAL, 231 LT (5 GAVETAS) Finalidade: FREESER PARA CRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS REFRIGERADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD PBF 3.066,00
06/03/2025 Conforme DANFE Nº 1/008033; 3.066,00
13/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 3.029,21
13/03/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1691/2025 36,79
TOTAL 3.066,00 3.066,00 3.066,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 13/03/2025 36,79 1721/2025 Lançada
TOTAL   36,79