Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPERGS PART PATRONAL FOLHA PM Fevereiro 2025 DIFERENÇA PAULO MARANGON |
229,77 |
229,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
IPERGS PART PATRONAL FOLHA PM Fevereiro 2025 DIFERENÇA PAULO MARANGON |
229,77 |
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| 28/02/2025 |
IPERGS PART PATRONAL FOLHA PM Fevereiro 2025 DIFERENÇA PAULO MARANGON
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|
229,77 |
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| TOTAL |
229,77 |
229,77 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
229,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
