Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1718
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONJUNTO DISPLAY
1.350,00
1.350,00
1.00
FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO
341,00
341,00
1.00
FITA DIAGRAMA TACOGRÁFO
48,00
48,00
2.00
MÓDULO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FORMATAÇÃO DE CRONOTACOGRAFO E TROCA DE ALGUNS DISPOSITIVOS, VEÍCULO FROTA 161.
400,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
CONJUNTO DISPLAY FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO FITA DIAGRAMA TACOGRÁFO MÓDULO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, FORMATAÇÃO DE CRONOTACOGRAFO E TROCA DE ALGUNS DISPOSITIVOS, VEÍCULO FROTA 161.
2.539,00
07/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/004313;
2.539,00
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2025
Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda - 26030
2.539,00
TOTAL
2.539,00
2.539,00
2.539,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
