| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA CARDAN | 458,91 | 458,91 |
| 1.00 | PONTEIRA CARDAN | 416,91 | 416,91 |
| 1.00 | CRUZETA CARDAN Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FROTA N° 34 MICRO ONIBUS. | 152,20 | 152,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | LUVA CARDAN PONTEIRA CARDAN CRUZETA CARDAN Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FROTA N° 34 MICRO ONIBUS. | 1.028,02 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5015; | 1.028,02 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2025 Renato Oto Ristow ME - 26419 | 1.028,02 | ||
| TOTAL | 1.028,02 | 1.028,02 | 1.028,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
