Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA CARDAN |
458,91 |
458,91 |
| 1.00 |
PONTEIRA CARDAN |
416,91 |
416,91 |
| 1.00 |
CRUZETA CARDAN
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FROTA N° 34 MICRO ONIBUS. |
152,20 |
152,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
LUVA CARDAN PONTEIRA CARDAN CRUZETA CARDAN
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FROTA N° 34 MICRO ONIBUS. |
1.028,02 |
|
|
| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/5015; |
|
1.028,02 |
|
| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1735/2025
Renato Oto Ristow ME - 26419 |
|
|
1.028,02 |
| TOTAL |
1.028,02 |
1.028,02 |
1.028,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
