Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1740
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARROZ 5KG - ARROZ, branco, tipo 2, polido, de boa qualidade, embalagem de 5 kg
29,90
59,80
6.00
ÓLEO DE SOJA
9,50
57,00
2.55
PÃO FRANCES
Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO MANUTENÇÃO EM FAZENDA COLORADO
17,50
44,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
ARROZ 5KG - ARROZ, branco, tipo 2, polido, de boa qualidade, embalagem de 5 kg ÓLEO DE SOJA PÃO FRANCES
Finalidade: ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO MANUTENÇÃO EM FAZENDA COLORADO
161,35
13/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/232;
161,35
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2025
Camila Fernandes das Chagas Camargo - 25335
161,35
TOTAL
161,35
161,35
161,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
