Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1754 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Poltrona |
950,00 |
1.900,00 |
| 2.00 |
CADEIRA BULK EXECUTIVA TELA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A GESTAO DO BOLSA FAMILIA- IGD PBF |
399,00 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Poltrona CADEIRA BULK EXECUTIVA TELA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A GESTAO DO BOLSA FAMILIA- IGD PBF |
2.698,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/008039; |
|
2.698,00 |
|
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
2.665,62 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1754/2025 |
|
|
32,38 |
| TOTAL |
2.698,00 |
2.698,00 |
2.698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/03/2025 |
32,38 |
1722/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
32,38 |
|
|
