Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
58.488,64 |
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| 22/01/2025 |
FERIAS E RECISÕES 20/01 |
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58.488,64 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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136,04 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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1.177,21 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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1.445,17 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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2.725,86 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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3.916,55 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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8.247,83 |
| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.839,98 |
| TOTAL |
58.488,64 |
58.488,64 |
58.488,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
