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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1763	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025	0,00	2.652,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025	2.652,64
05/03/2025	FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO		2.652,64
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			27,70
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios			182,71
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.442,23
TOTAL		2.652,64	2.652,64	2.652,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	05/03/2025	27,70		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	05/03/2025	182,71		Lançada
TOTAL		210,41