| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 | 0,00 | 4.385,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 | 4.385,09 | ||
| 05/03/2025 | FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO | 4.385,09 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB | 201,35 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.183,74 | ||
| TOTAL | 4.385,09 | 4.385,09 | 4.385,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 05/03/2025 | 201,35 | Lançada | |
| TOTAL | 201,35 |
