MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025
0,00
571,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025
571,29
05/03/2025
FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO
571,29
05/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB
10,83
05/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS 13º sal. resci, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB
316,22
15/04/2025
Pagamento de Empenho 1776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,24
TOTAL
571,29
571,29
571,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE
05/03/2025
10,83
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE
