| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 | 0,00 | 571,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 | 571,29 | ||
| 05/03/2025 | FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO | 571,29 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB | 10,83 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Licença Maternidade - INSS 13º sal. resci, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB | 316,22 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 1776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,24 | ||
| TOTAL | 571,29 | 571,29 | 571,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 05/03/2025 | 10,83 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - LIVRE | 05/03/2025 | 316,22 | Lançada | |
| TOTAL | 327,05 |
