Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
178 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
PASSIVO ATUARIAL |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
0,00 |
1.903,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
1.903,69 |
|
|
22/01/2025 |
FERIAS E RECISÕES 20/01 |
|
1.903,69 |
|
30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.903,69 |
TOTAL |
1.903,69 |
1.903,69 |
1.903,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.