Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 |
4.394,52 |
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| 05/03/2025 |
FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO |
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4.394,52 |
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| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB |
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23,71 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB |
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34,01 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB |
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198,92 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB |
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424,81 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1780/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.713,07 |
| TOTAL |
4.394,52 |
4.394,52 |
4.394,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
