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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1781	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025	0,00	202,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025	202,56
05/03/2025	FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO		202,56
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar rescisão, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar			22,28
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1781/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,28
TOTAL		202,56	202,56	202,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	05/03/2025	22,28		Lançada
TOTAL		22,28

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