FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025
0,00
379,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025
379,50
05/03/2025
FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO
379,50
05/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13º RESCISÃO CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar
27,83
06/03/2025
Pagamento de Empenho 1784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
351,67
TOTAL
379,50
379,50
379,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.