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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 0,00 379,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA férias e rescisões 05.03.2025 379,50
05/03/2025 FERIAS E RECISÕES 06 MARÇO 379,50
05/03/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13º RESCISÃO CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar 27,83
06/03/2025 Pagamento de Empenho 1784/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 351,67
TOTAL 379,50 379,50 379,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 05/03/2025 27,83 Lançada
TOTAL   27,83