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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AFC LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1791	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO M NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS, RV 621 RBC	1,89	22,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PAR LUVA LÁTEX TAMANHO M - EMBORRACHADA MUCAMBO. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO M NA COR DIVERSAS, INTERIOR, FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS, RV 621 RBC	22,68
TOTAL		22,68	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				22,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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