| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1792 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.500,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4238; | 1.500,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1792/2025 MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA - 27668 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
