Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAFÉ |
23,59 |
94,36 |
| 1.00 |
CAFÉ solúvel granulado, embalagem de 50 gr |
26,68 |
26,68 |
| 5.00 |
Palito |
2,21 |
11,05 |
| 4.00 |
ERVA MATE |
18,53 |
74,12 |
| 1.00 |
Açucar |
24,40 |
24,40 |
| 1.00 |
ERVA MATE
Finalidade: Material de consumo para o centro administrativo. |
14,96 |
14,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
CAFÉ CAFÉ solúvel granulado, embalagem de 50 gr Palito ERVA MATE Açucar ERVA MATE
Finalidade: Material de consumo para o centro administrativo. |
245,57 |
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| 07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/017694; |
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245,57 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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245,57 |
| TOTAL |
245,57 |
245,57 |
245,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
