| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | Tope laço | 0,50 | 14,50 |
| 2.00 | CAIXA DE FOLHA A4 | 295,00 | 590,00 |
| 4.00 | GRAMPO TRILHO | 24,50 | 98,00 |
| 2.00 | PASTA CATALOGO 20FL Finalidade: Material para uso no centro administrativo | 14,23 | 28,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Tope laço CAIXA DE FOLHA A4 GRAMPO TRILHO PASTA CATALOGO 20FL Finalidade: Material para uso no centro administrativo | 730,95 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6442; | 730,94 | ||
| 17/03/2025 | Empenho com valor a maior. | -0,01 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 730,94 | ||
| TOTAL | 730,94 | 730,94 | 730,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
