Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
Tope laço |
0,50 |
14,50 |
| 2.00 |
CAIXA DE FOLHA A4 |
295,00 |
590,00 |
| 4.00 |
GRAMPO TRILHO |
24,50 |
98,00 |
| 2.00 |
PASTA CATALOGO 20FL
Finalidade: Material para uso no centro administrativo |
14,23 |
28,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Tope laço CAIXA DE FOLHA A4 GRAMPO TRILHO PASTA CATALOGO 20FL
Finalidade: Material para uso no centro administrativo |
730,95 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6442; |
|
730,94 |
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| 17/03/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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730,94 |
| TOTAL |
730,94 |
730,94 |
730,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
