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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1799 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: RESTITUIÇÕES
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 42,00
06/03/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 42,00
07/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2025 Juarez Pacheco - 476 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.