| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Ração Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER, RAÇÃO PARA OS CAVALOS, ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA. | 125,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Ração Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER, RAÇÃO PARA OS CAVALOS, ATIVIDADE DE EQUOTERAPIA. | 1.500,00 | ||
| 14/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008030; | 1.500,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.482,00 | ||
| 19/03/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1803/2025 | 18,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/03/2025 | 18,00 | 1943/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,00 |
