Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1806 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Água Mineral - sem gás Crystal |
1,49 |
35,76 |
| 24.00 |
àgua mineral 500ml - com gás |
2,05 |
49,20 |
| 24.00 |
Água Mineral - sem gás - Agua da pedra
Finalidade: Material de consumo para o Gabinete. |
2,05 |
49,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Água Mineral - sem gás Crystal àgua mineral 500ml - com gás Água Mineral - sem gás - Agua da pedra
Finalidade: Material de consumo para o Gabinete. |
134,16 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/017883; |
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134,16 |
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| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,16 |
| TOTAL |
134,16 |
134,16 |
134,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
